华体会官网登录注册城乡居民最低生活保障管理中心2025年单位预算公开说明

附件2

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2025年单位预算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县防止返贫动态监测摸排及政策落实；负责全县最低生活保障核查；负责全县城乡低收入家庭认定；负责全县困难群众临时救助；负责全县城乡特困供养救助；负责全县居民家庭经济状况核对；负责全县低保、特困人员审核确认权限下放后的业务指导、督导工作；负责开展全县社会救助购买服务工作；负责全县外省回陕六十年代精简职工管理、生活费发放。

（二）机构设置

华体会官网登录注册城乡居民最低生活保障管理中心没有内设股室。

二、工作任务

进一步加强对乡镇（街道）社会救助政策落实工作监管，持续提升救助对象认定精准度和群众满意度。

加强社会救助政策宣传力度，精准救助，提高对社会救助工作的满意度。

1、助力乡村振兴总体目标，坚持“四个不摘”要求，按照“稳经济、保民生、兜底线”的工作思路，聚焦民生保障底线目标，确保兜住底、兜准底、兜好底。

4、进一步完善分散供养特困人员“一证一卡一协议两登记簿”管理模式，确保分散供养特困人员“平日有人照应、生病有人看护”。

5、健全临时救助工作方式方法，持续开展巩固社会救助兜底脱贫攻坚成果“回头看”工作，不断提升社会救助工作水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6514.07万元，其中一般公共预算拨款收入6514.07万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元,较上年增加2021.2436万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年增加；本单位当年预算支出6514.07万元，其中一般公共预算拨款支出6514.07万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2021.2436万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入6514.07万元，其中一般公共预算拨款收入6514.07万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加2021.2436万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年增加。

本单位当年财政拨款支出6514.07万元，其中一般公共预算拨款支出6514.07万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加2021.2436万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6514.07万元，较上年增加）2021.2436万元，主要原因是中央困难群众救助补助资金较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6514.07万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）133.46万元，较上年增加40.726万元，原因是将村（社区）民政协理员工作津贴纳入预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.68万元，较上年增加0.18万元，原因是单位人员工资增加；

(3)农村最低生活保障金支出（2081902）640万元，较上年增加640万元，原因是今年增加困难群众救助县级补助专项资金；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）5713.83万元，较上年增加1340.13万元，原因是困难群众救助补助资金较上年增加。

(5)事业单位医疗（2101102）支出4.4万元，较上年增加0.1万元，原因是单位人员工资增加；

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出0.19万元，与上年持平；

(5)住房公积金（2210201）支出9.51万元，较上年增加0.14万元，原因是单位人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出6514.07万元，其中：

工资福利支出（301）111.6万元，较上年增加1.47万元，原因是单位人员工资增加；

商品和服务支出（302）4万元，较上年减少5万元，原因是压缩经费、压缩预算；

对个人和家庭的补助支出（303）6398.47万元，较上年增加2024.77万元，原因是中央困难群众救助补助资金较上年增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出6514.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.6万元，较上年减少3.52万元，原因是压缩经费、压缩预算；

对个人和家庭的补助支出（509）6398.47万元，较上年增加2024.77万元，原因是中央困难群众救助补助资金较上年增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6514.07万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排4万元，与上年一样，主要原因是人员无变化。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表

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